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報銷簡而言之，是指把領用款項或收支賬目開列清單，報請上級核銷。

在報銷的過程中，經(jīng)常會發(fā)現(xiàn)有不按照要求和規(guī)范，填寫單據(jù)及貼票的情況，造成重復貼票填寫等工作，即浪費大家時間，又影響報銷的進度?，F(xiàn)就相關問題給大家做一下匯總，望大家認真看一下，按照要求進行報銷。

一、票面填寫：

1、部門名稱：所在部門或辦事處的名稱

2、報銷大小寫金額一致，大寫金額必須頂頭寫，不得留有空格，小寫金額前須加錢幣符號“￥”，大寫漢字要正確，大小寫金額均不得有涂改痕跡。

二、票據(jù)問題：

1、票據(jù)粘貼不得使用回型針、訂書釘、燕尾小夾子等，票面朝上，成階梯狀粘貼，粘貼時不要將面額數(shù)字粘住。

2、不同種類的費用盡量分開報銷，不要用一張報銷憑單報銷

3、報銷憑單后附的各種發(fā)票、發(fā)票上的單位名稱、金額大小寫及商品名稱等不得有涂改。

4、對于報銷票據(jù)要素不全的發(fā)票或不合規(guī)的各種票據(jù)，包括收據(jù)，假發(fā)票或其它經(jīng)領導批準準予報銷的憑單，報銷人必須將其與正規(guī)發(fā)票分開粘貼及填寫。加會計網(wǎng)微信獲取更多財會干貨。

5、注意發(fā)票的有效期，過期發(fā)票不能進行報銷。

三、單據(jù)填寫規(guī)定：

1、出差明細表應注明出差人詳細的出差目的地，乘坐交通工具種類、起止地及時間，車票張數(shù)和金額。

2、將憑證粘貼單、出差明細表附在費用報銷單后，寫明報銷人所在部門、時間、附件張數(shù)、報銷金額(大小寫)必須和原始發(fā)票的金額相等，金額需要分類匯總填寫，報銷費用用途，出差補助在差旅費報銷單中單獨填寫，寫明出差天數(shù)、標準、金額。報銷單用黑色中性筆填寫。

3、費用沖借款的，要在備注欄注明沖借款，寫明沖借款金額。補款(退款)金額。

4、差旅報銷單要按所列項目填寫，要求書面整潔字跡工整，不得出現(xiàn)草書，不能出現(xiàn)涂改、亂劃或是涂改液修改。

5、對于單據(jù)填寫不符合規(guī)定的，財務部有權(quán)退回。